业务部门报价流程
1、接收客户报价需求。
2、业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）
3、业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4、正式报价，业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否有收到传真。客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
5、产品价格调整后，报价处理，公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。产品单价调整后的正式报价按流程处理。
采购报价流程的八个步骤,都在这里了!
随着科技发展，商品比价渠道增多，商品成本不再是秘密，企业利润空间缩小。为提高利润，企业更加重视采购环节，力求通过科学采购管理节约成本。采购员需熟悉报价获取与选择流程，以确保获得合理价格，降低企业支出。
报价流程通常包括以下八个步骤。
首先，明确评估报价标准。采购人员通常从价格、成本、供应商能力与合作意愿三个方面评价报价。价格并非越低越好，报价低于成本会损害双方长期合作，也增加供应风险。供应商应具备满足货物数量、质量、交货需求的能力，并有长期合作的意愿。
接着，确定供应商。邀请供应商数量应不少于三家，一般三到十家较为合适。采购员根据项目规模确定邀请供应商数量。
然后，准备招标文件。文件包含招标邀请书、投标须知、投标文件格式、技术规范、评标标准、方法、合同格式及主要条款。邀请书中需列出投标文件有效提交时间与份数、提交地点、投标保证金金额与缴纳时间、开标时间与地点等信息。投标须知指导投标人编制报价，包括项目简介、资格要求、资金来源、费用缴纳、保证金返还时间、文件编制注意事项及规定等。
之后，向供应商发送招标文件。
其后，接收报价并评估。
紧接着，进行报价谈判。谈判是关键环节，达成一致可获得合理报价，降低生产成本，增加利润；否则，便是无效行为。
最后，招标文件中包含采购项目简介、资格要求、资金来源、费用、保证金返还时间、文件编制注意事项及规定等信息。
如何报价 及报价流程
报价流程及报价方法
一、明确报价内容
在报价前，首先要明确客户所需的具体产品或服务内容，了解客户的具体需求，确保报价的准确性和针对性。
二、制定报价策略
根据市场状况、竞争对手情况、成本计算以及客户的购买力等因素，制定合理的报价策略，确保报价既有竞争力又能保证利润。
三、报价流程
1.收集客户信息：了解客户的购买意愿、预算及购买目的等。
2.产品或服务介绍：向客户详细介绍符合其需求的产品或服务的特点和优势。
3.成本核算：根据提供的产品或服务进行成本核算，包括成本、税费、运费等。
4.制定报价表：根据成本核算和客户信息制定详细的报价表。
5.与客户沟通：与客户就报价进行初步沟通，解答客户疑问，协商价格调整等事宜。
6.确认报价：双方就价格达成一致后，正式确认报价，并明确后续合作细节。
7.签订合同：报价确认后，双方签订正式合同，明确双方权益和责任。
四、报价方法
1.成本导向法：以产品或服务的成本为基础，加上预期利润来确定报价。
2.市场导向法：根据市场需求、竞争对手价格以及市场接受度来制定报价。
3.顾客导向法：充分考虑客户的购买心理、预算及购买意愿，制定合理的报价方案。
在进行报价时，还需注意以下几点：
*报价要清晰明确，避免模糊不清或容易产生歧义的表述。
*报价要合理且具有竞争力，既能吸引客户又能保证企业的利润。
*在与客户沟通时，要充分了解客户的反馈意见，灵活调整报价策略。
